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滁州市委组织部2018年部门预算情况说明

点击数: 发布时间:2018-02-12  选择字号:      

目 录

    一、部门主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、中共滁州市委组织部2018年度部门预算说明

    (一)2018年度收入支出预算情况说明

    (二)2018年度收入预算情况说明

    (三)2018年度支出预算情况说明

    (四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

    (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

     1.财政拨款支出预算总体情况

     2.财政拨款支出预算具体情况

    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    (七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    (八)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费

     2.政府采购情况

     3.国有资产占有使用情况

     4.预算绩效管理情况

     四、名词解释

    五、部门预算表

滁州市委组织部2018年部门预算情况说明

    一、部门主要职能

    市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门,主要职责有:一是根据党的路线、方针、政策和省委组织部、市委决策部署,研究制定全市组织、干部、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;组织开展党的建设理论研究和调查研究;及时向市委反映重要情况,提出建议。二是研究和指导全市党的组织建设工作,检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度;主管全市农村、街道社区、机关、学校、科研院所、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作;研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育工作,主管党员发展和管理工作;牵头抓好党代表工作,研究实施党代表任期制相关政策,承担党代表联络服务工作。三是提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议;主管选派机关干部到基层和选聘高校毕业生到村任职工作;负责市管干部选拔、考察、考核工作,办理任免、工资、退(离)休审批手续;协助省委有关部门管理驻滁单位领导班子建设和干部职务任免;负责部分科级干部备案审查和宏观管理工作;承办部分干部调配及安置事宜。四是研究和指导全市干部人事制度改革;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;组织指导全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和后备干部等队伍建设工作,负责县(处)级后备干部管理工作。五是负责全市干部教育工作,研究制定全市干部教育培训政策、规划;组织开展干部培训;组织全市公务员和事业单位中层以上管理人员网络培训和学分制考核管理工作;组织指导全市干部教育培训改革。六是负责全市干部监督工作的综合协调和指导,负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督检查;负责12380举报受理和处理工作;审理市管干部和部分老同志有关历史遗留问题。七是会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作;负责对市级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关的公务员管理;主管全市选调生管理工作;承担对口支援西藏、新疆有关工作。八是负责全市人才工作的牵头抓总,制定实施全市人才工作和人才队伍建设重大政策、重大工程;组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作;负责领导联系专家协调服务工作。九是归口管理市委老干部局;指导退(离)休干部宏观管理工作。十是抓好部机关自身建设,指导全市组织系统自身建设。十一是负责全市党员干部电化教育和现代远程教育工作规划、建设和组织实施。十二是完成省委组织部和市委交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,中共滁州市委组织部预算包括部机关本级和市党员电教中心,与上年比较,与上年比较,减少1户,2018年市党员电教中心与中共滁州市委组织部预算合并,并入部机关编制。

    纳入中共滁州市委组织部2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

单位名称

 1  

                       中共滁州市委组织部本级

    三、中共滁州市委组织部2018年度部门预算说明

    (一)2018年度收入支出预算情况说明

    2018年度收入预算总计1705.5万元,支出预算总计1705.5万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加182.4万元,增长12%,主要原因:一是党建任务越来越重,项目支出范围扩大,项目资金比上年略有增加;二是在职人员增加,人员支出数也相应增加。

    (二)2018年度收入预算情况说明

    本年收入预算合计1705.5万元,其中:财政拨款收入预算1705.5万元,占100%;无事业收入预算、营收入预算、其他收入预算。

    (三)2018年度支出预算情况说明

     本年支出预算合计1705.5万元,其中:基本支出761.5万元,占44.65%;项目支出944万元,占55.35%。

    (四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

    2018年度财政拨款收入预算总计1705.5万元,支出预算总计1705.5万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加182.4万元,增长12%,主要原因:一是党建任务越来越重,项目支出范围扩大,资金比上年略有增加;二是在职人员增加,人员支出数也相应增加。

     (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1财政拨款支出预算总体情况。

     2018年度财政拨款支出预算1705.5万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加182.4万元,增长12%,主要原因:一是项目支出范围扩大,资金比上年略有增加;二是在职人员增加,人员支出数也相应增加。

    2财政拨款支出预算具体情况。

     2018年度财政拨款支出年初预算为1705.5万元,其中:基本支出761.5万元,占44.65%;项目支出944万元,占55.35%。具体情况如下:

    (1)“一般公共服务”2018年度预算1522.55万元,比2017年预算数增加万110.58元,增长7.8%,主要原因是在职人员增加,人员定额标准提高。其中:“行政运行”预算1326.85万元,主要用于完成经常性业务工作任务及特定的专项性工作支出等。 机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出195.7万元,主要用于在职人员基本工资,“其他一般公共服务支出”预算0万元。

    (2)“社会保障和就业”2018年度预算95.11万元,比2017年预算数增加55.94万元,增长142.8%,主要原因是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出72.11万元,主要用于基本养老保险缴费支出;“未归口管理的行政单位离退休”预算23万元,主要用于部机关离退休人员支出。

    (3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算36.16万元,比2017年预算数增加2.08万元,增长6.1%,主要原因是在职人员增加。其中:“行政单位医疗”预算22.39万元,主要用于部机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算13.77万元,主要用于补助医疗保障方面的不足。

    (4)“住房保障支出”2018年度预算51.68万元,比2017年预算数增加13.8万元,增长36.3%,主要原因是新增了提租补贴支出。其中:“住房公积金”预算41.34万元,“提租补贴”预算10.34万元,主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

    2018年度财政拨款基本支出预算761.5万元,其中人员经费706.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费54.59万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    (七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    市委组织部2018年度没有政府性基金收入和支出,本年收入和本年支出预算均为0万元。

    (八)其他重要事项的情况说明

     1机关运行经费。

     2018年度滁州市委组织部机关运行经费54.59万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

     2政府采购情况。

     2018年度滁州市委组织部政府采购支出预算13万元,其中:政府采购货物支出预算13万元。

     3国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日,滁州市委组织部共有车辆0辆,无单位价值200万以上的大型设备。

    4.预算绩效管理情况。

    2018年,滁州市委组织部按照规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了3个项目(干部教育培训工作、选派工作、村级组织活动场所建设工作)支出绩效目标,涉及预算拨款502万元。

    (1)干部教育培训工作项目情况

    项目概述:事业发展常年安排项目,立项依据按照《干部教育工作条例》和省委组织部有关规定,实施主体中共滁州市委组织部,实施周期常年,年度预算安排256万元,绩效目标通过网络培训、名师授课,开拓干部的知识面和眼界,提升我市干部队伍的素质和能力。指标:培训班次23期,培训人数约3000人,在线学习人数约3500人。

    (2)选派工作项目情况

    项目概述按照省市委统一安排,2018年我部将继续承担选派帮扶干部的教育、管理、考核等工作。具体包括市选派办日常办公经费、选派帮扶干部办公经费、选派帮扶干部年度培训经费。立项依据为《安徽省选派帮扶干部管理办法》(皖组通字〔2017〕38号),实施主体中共滁州市委组织部,实施周期常年,年度预算安排86万元,绩效目标做好选派帮扶干部的管理与服务工作,指标选派干部办公经费每人每年0.4万元,拟举办培训班次2期,约310人。本年财政资金到位及时分配。

    (3)村级组织活动场所建设项目情况

    项目概述市财政每年安排160万元专项资金,分期分批对上年度全市村级组织活动场所改造升级进行补助。立项依据《滁州市农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案》,实施主体中共滁州市委组织部,实施周期一年,年度预算安排160万元,绩效目标提升村级组织活动场所建设水平,指标:改扩建村级组织活动场所100个左右,改扩建总面积不低于200㎡,党员活动室不低于100㎡,为民服务大厅不低于40㎡。

   四、名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    五、部门预算表

    1.2018年部门收支预算总表

    2.2018年部门收入预算总表

    3.2018年部门支出预算总表

    4.2018年部门财政拨款收支预算总表

    5.2018年部门一般公共预算支出预算表

    6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

    7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

    市委组织部2018预算公开表.xls